| Річний план закупівель |
| річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель |
|
| на 2015 рік |
|
| Сумського обласного управління водних ресурсів, код 14002899 |
|
|
|
|
грн. |
|
| Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтований початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| погашення кредиторської заборгованості минулого року |
2210 |
1521,69 |
|
січень-березень |
|
| 17.23.1 Папір і картон |
2210 |
2333,31 |
|
січень-березень |
|
| 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів |
2210 |
500,00 |
|
січень-березень |
|
| 32.99.1 Канцелярське приладдя |
2210 |
1500,00 |
|
січень-березень |
|
| 58.14.1 Передплата періодичних видань |
2210 |
390,00 |
|
січень-березень |
|
| 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні |
2210 |
6000,00 |
|
січень-березень |
|
| погашення кредиторської заборгованості минулого року |
2240 |
3371,20 |
|
січень-березень |
|
| 95.21.1 Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі |
2240 |
500,00 |
|
січень-березень |
|
| 58.29.1 Супроводження програмного забеспечення |
2240 |
100,00 |
|
січень-березень |
|
| 95.11.1 Заправка картриджів |
2240 |
500,00 |
|
січень-березень |
|
| 61.10.3 Оплата послуг зв’язку |
2240 |
2000,00 |
|
січень-березень |
|
| 61.10.4 Послуги за користування мережею Інтернет |
2240 |
900,00 |
|
січень-березень |
|
| 61.90.1 Послуги телекомунікаційні |
2240 |
159,00 |
|
січень-березень |
|
| 28.22.1 Обслуговування ліфтів |
2240 |
836,00 |
|
січень-березень |
|
| 43.29.1 Послуги з експертного обстеження ліфта |
2240 |
4830,05 |
|
січень-березень |
|
| 38.11.6 Послуги з знешкодження та захоронення твердих побутових відходів |
2240 |
291,60 |
|
січень-березень |
|
| 38.11.2 Послуги з вивезення сміття |
2240 |
421,14 |
|
січень-березень |
|
| 35.30.1 Оплата теплопостачання |
2271 |
47700,00 |
|
січень-березень |
|
| 36.00.2 Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
3300,00 |
|
січень-березень |
|
| 35.22.1 Оплата природного газу |
2274 |
29000,00 |
|
січень-березень |
|
| 16.10.1 Оплата дров |
2275 |
3000,00 |
|
січень-березень |
|
|
|
|
|
|
|
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.01.2015 № 1 |
|
|
|
|
|
|
| Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Вакарчук |
